شرح وظایف(اهداف و عملکرد) معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرح وظایف

واحد امور مالی :  

  • اعمال نظارت مالی بر هزینه های مختلفی که برای واحدها انجـام می شود از نظر انطباق با آئین نامه و سایر مقررات عمومی و دستورالعمل های صادره و بررسی صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهیانه قراردادها و هزینه های آگهی مناقصه و غیره.
  • ثبت هزینه ها و عملیات مالی بصورت روزانه در دفاتر حسابداری و بررسی و تنظیم و نگهداری حسابها و تفکیک انواع هزینه ها براساس قسمتهای مختلف تحت پوشش سازمان مرکزی .
  • پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار و مأموریت کارکنان و سایر هزینه های پرسنلی .
  • تنظیم و جمع بندی لیست های مربوطه بمنظور واریز بموقع به بانک جهت پرداخت به پرسنل .
  • ارسال کسورات قانونی مربوط به حقوق از جمله مالیات و بازنشستگی و سایر بدهیهای متعلقه با تنظیم لیست های مربوطه به سازمانهای ذیربط.
  • تهیه و تنظیم تراز مالی در پایان هر ماه و بررسی صورت مغایرت بانکی بمنظور وضعیت چک های صادره و مشخص نمودن چک های وصول نشده بین راهی به جهت تطبیق موجودی حساب بانک با دفاتر حسابداری براساس صورتحساب دریافتی از بانک.
  • بررسی و کنترل کلیه اسناد هزینه با تهیه صورت ریز و سند مادر بمنظور ارسال به اداره رسیدگی اسناد جهت بررسی ، تائید و واریز نهایی اسناد و تسویه و کسر از بدهی حساب تنخواه دریافتی.

واحد کارگزینی

  •   برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
  • صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع طبق مقررات
  • صدور احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و    مقررا ت مربوط 
  • انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت ، بازنشستگی ، فوت)
  • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
  • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
  • انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود اعم از تشکیل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تایمکس –تشکیل کارت مرخصی و اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط
  • تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به واحد امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا
  • نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه تایمکس
  • پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تأخیر در ورود دارند
  • تهیه لیست اضافه کار و ارجاع به امور مالی جهت پرداخت
  • ثبت مرخصی پرسنل بصورت روزانه در سیستم
  • پیگیری و صدور احکام مأموریت اداری کارکنان
  • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
  • نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان 
  • پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل حق لباس ، جیره غیر نقدی ، مروز کارمند و... 
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

واحد کامپیوتر

  • طراحی و راه اندازی سایت دانشکده پزشکی (دروپایل)
  • پشتیبانی از  8  دستگاه Server از جمله  حسابداری ، دبیرخانه، ..... در مرکزکامپیوتر
  • پشتیبانی از Server ویروس یاب McAfee .
  • پشتیبانی از امکانات سمعی و بصری و تجهیرات سخت افزار کامپیوتری کلیه سالن ها و تالارهای دانشکده از جمله تالارهای دکتر ادیب، هشت گوش، شریعتی، دکتر حکمی و ....
  • سرویس دهی 20عدد کلاس درس که همگی آنها مجهز به تجهیزات کامپیوتری و ویدیو پروژکتور و سیستم صوتی  می باشد.
  • کنترل از راه دور کلیه ویدیوپروژکتورها کلاسها و تالارهای دانشکده که تحت سیستم شبکه  می باشند.
  • پشتیبانی از 12 دستگاه وایرلس Accecpont  موجود در کل مجموعه شبکه دانشکده پزشکی
  • پاسخگویی و رفع مشکلات ارباب رجوع (دانشجویان مقاطع مختلف)در مرکز کامپیوتر
  • اسکن صفحات درخواستی ورایت CD در مرکز کامپیوتر از سوی کلیه واحد های دانشکده
  • سرویس دهی و رفع عیب کامپیوتر های موجود در دانشکده پزشکی توسط کارشناسان
  • سرویس دهی به دانشجویان مقاطع بالینی و پایه در مرکز با 30 دستگاه کامپیوتر در دو سالن مجزا.
  • راه اندازی و مدیریت کارگاه آموزشی دانشکده پزشکی
  • تهیه اتیکت شناسایی دانشجویان پزشکی در آغاز ترم بنا به درخواست معاونت آموزشی دانشکده
  • ساخت و طراحی اسلاید های مختلف در جشن ها و سمینارهای دانشکده در طول سال

واحد تدارکات 

  • پیش بینی خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز دانشکده و واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات تخصیص یافته
  • برنامه ریزی و هماهنگی تهیه کالاها، ملزومات و وسایل موردنیاز واحدهای ذیربط
  • مدیریت خرید، جهت بهره وری و کاهش هدر رفت اعتبارات و موجودي ها در انبار سازمان
  • بهبود و توسعه سياست ها و روش هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با کمترین بهای ممکن
  • برقراري روابط مداوم و سالم با فروشندگان جهت خرید عاقلانه و رقابتی
  • مشارکت در تجهیز مراکز جدیدالاحداث
  • حمايت از واحدهاي تابعه(بخصوص آزمایشگاههای دانشکده)  از طريق پيگيري مداوم و تهیه تجهيزات و خدمات مورد نیاز
  • بررسی اسناد مربوط به خرید و تطبیق با آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه
  •  تهیه گزارش از کالاهای نامرغوب و بلامصرف خریداری شده
  • بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها و  انتخاب کالای مرغوب و استاندارد 
  • فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
  • کاهش هزینه های مصرفی از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید کلی
  • بهبود روشهای خرید و ارتقای کیفیت خدمات و کالا
  • هماهنگی و تامین امکانات و اقلام مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و ... 
  • مدیریت بر انجام امور تشریفات، پذیرایی جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی دانشکده
  • شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و استفاده از راهبرد آن با هماهنگی مقام مافوق
  • همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آئین نامه هاو دستورالعمل های خرید و تدارکات
  • نظارت بر کلیه امور مربوط به کار پردازی  راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
  • راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان 
  • نجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

واحد خدمات :

  • نظارت بر امور پرسنلی خدمات، تدارکات و تاسیسات (اعم ااز حضور و غیاب روزانه، مرخصی روزانه ...)
  • پیگیری و نظارت بر جابجایی تجهیزات اداری و آزمایشگاهی در سطح دانشکده
  • نظارت بر عملکرد خودروهای استیجاری
  • نظارت  و پیگیری طرح های عمرانی دانشکده (هماهنگی با پیمانکاران و کارگزان ساختمانی )
  • نظارت بر امور خدماتی و تدارکات کلیه امتحانات که در دانشکده پزشکی انجام می شود.
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir